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2018年广播电视台部门预算编制说明

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2018年广播电视台部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

广播电视台全额事业单位性质的单位。编办核定编制人数166人(其中行政编制6人、全额事业编制45人、工勤编制1人、差额事业编制110人、自收自支事业编制4人),实有在职人员166人(其中行政和参公7人、全额事业在职46人、差额事业在职109人、自收自支事业在职4人),离休人员0人,退休人员28人。

二、部门预算总收支情况

(一)预算收入960.27万元。其中一般公共预算拨款960.27万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,其他收入拨款0万元。

(二)预算支出960.27万元。

1、基本支出

1)工资福利支出816.25万元。其中基本工资175.52万元,津贴补贴25.25万元,奖金2.16万元,社会保障缴费万元,绩效工资242.77万元,住房公积金36.93万元,其他工资福利支出242.65万元。

2)对个人和家庭的补助支出3.57万元。其中离休费0万元,退休费0万元,遗属人员生活补助1.39万元,建国初期参加工作部分人员生活补助0万元,独生子女父母奖励金1.82 万元,伤残保健金0.36万元,其他对个人和家庭的补助支出0 万元。

3)一般商品和服务支出35.95万元。其中公务费26.50万元,离退休活动费2.80万元,公务用车运行维护费4.00万元,工会经费2.65万元,公务交通补贴0万元。

2、项目支出

项目支出104.50万元。其中高山台电费11.5万元,设备运行维护费40万元,公益广告10万元,数字电视、村村通10万元,宣传费18万元,农村广播网工作经费15万元。

三、“三公”经费预算情况

“三公”经费支出20.80万元。其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.00万元,公务接待费16.80万元。

 

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